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合肥市妇女联合会2016年部门决算情况说明
 
信息来源:  发布时间:2017年07月26日

  一、部门职责 

  合肥市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体组织、是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带,是地方政权的重要社会支柱。主要职责是: 

  1、坚持正确的政治方向,团结、教育全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。 

  2、紧紧围绕市委、市政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。 

  3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。 

  4、代表妇女参与与国家和社会事务的民主管理、民主监督;促进妇女参政,关注并加强研究涉及妇女儿童切身利益的热点、难点问题,及时向市委、市政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定,切实维护妇女儿童合法权益。 

  5、坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。 

  6、指导县、区妇联依据《中华妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。 

  7、加强同港、澳、台地区以及海外侨胞、各民主党派妇女的联谊,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一大业;积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展国际间项目合作。 

  二、部门机构设置 

  合肥市妇女联合会由合肥市妇女联合会机关本级和合肥市妇女儿童活动中心、合肥市西园新村实验幼儿园、合肥市琥珀山庄灵童幼儿园等3个公益二类事业单位组成。 

  三、2016年度部门决算报表说明 

  (一)2016年度收入支出决算总体情况说明 

  2016年度收入总计1761.47万元,支出总计1761.47万元。与2015年相比,收、支总计各增加354.39万元,增长25.19%。主要原因:一是本级单位新进两名在职人员,幼儿园入园人数增多,妇儿中心活动人数增长,因而支出相应出现增长;二是幼儿园上级补助收入增多,合肥市妇女联合会专项工作经费在去年的基础上有所增加,因而总收入也随之增多。 

  (二)2016年度收入决算情况说明 

  本年收入合计1751.70万元,其中:财政拨款收入1354.59万元,占77.33%;事业收入154.86万元,占8.84%;其他收入242.24万元,占13.83%。 

  (三)2016年度支出决算情况说明 

  本年支出合计1614.94万元,其中:基本支出872.61万元,占54.03%;项目支出742.33万元,占45.97%。 

  (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2016年度财政拨款收入总计1364.37万元,财政拨款支出总计1364.37万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加460.64万元,增长50.97%。主要原因:一是本级单位新进两名在职人员,幼儿园入园人数增多,妇儿中心活动人数增长,因而支出相应出现增长;二是幼儿园上级补助收入增多,合肥市妇女联合会专项工作经费在去年的基础上有所增加,因而总收入也随之增多。 

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余9.78万元,本年收入1334.59万元,本年支出1334.59万元,年末结转和结余9.78万元。 

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1334.59万元,占本年支出合计的82.64%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加522.91万元,增长64.42%。主要原因是一是本级单位新进两名在职人员,幼儿园入园人数增多,妇儿中心活动人数增长,因而支出相应出现增长;二是幼儿园上级补助收入增多,合肥市妇女联合会专项工作经费在去年的基础上有所增加,因而总收入也随之增多。 

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  2016年度一般公共预算财政拨款支出1334.59元,其中:基本支出734.08万元,占55.00%;项目支出600.51万元,占45.00%。具体情况如下: 

  1)“一般公共服务”2016年度决算1128.26万元,比2015年度增加490.22万元,增长76.83%,主要原因是单位人员增加。其中:“招商引资”决算8.00万元,主要用于单位进行招商引资工作发生的支出;“行政运行”决算259.29万元,主要用于工资福利支出和个人和家庭的补助支出;“一般行政管理事务”决算412.20万元,主要用于开展项目活动的支出;“事业运行”决算181.65万元,主要用于工资福利支出和个人和家庭的补助支出;“其他群众团体事务支出”决算237.11万元,主要用于开展项目活动的支出;“其他一般公共服务支出”决算为30.00万元,主要用于开展项目活动的支出。 

  2)“社会保障和就业”2016年度决算113.08万元,比2015年度增加0.50万元,增长0.44%,主要原因是我单位新增一名退休人员。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算113.08万元,主要用于离退休人员工资和福利的支出。 

  3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算47.73万元,比2015年度增加13.71万元,增长40.30%,主要原因是单位人员增加。其中:“行政单位医疗”决算11.30万元,主要用于单位在职人员医疗保障支出;“事业单位医疗”决算7.56万元,事业单位人员医疗保障支出;“公务员医疗补助”决算7.29万元,主要用于单位离退休人员医疗保障支出;“其他医疗保障支出”决算21.58万元,主要用于在职人员医疗保障支出。 

  4)“住房保障支出”2016年度决算45.54万元,比2015年度增加18.50万元,增长68.42%,主要原因是单位人员增加。其中:“住房公积金”决算33.82万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金。“提租补贴”决算11.72万元,主要用于在职人员的住房补贴。 

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出734.09万元,其中人员经费668.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴;公用经费65.51万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。 

  (七)2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2016年度政府性基金年初结转和结余0.00万元,本年收入20.00万元,本年支出20.00万元,年末结转和结余0.00万元。具体情况说明如下: 

  1.“其他支出”2016年度决算20.00万元,其中“用于社会福利的彩票公益金支出”决算20.00万元,主要用于救助生活贫困的妇女和儿童。 

  (八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明 

  2016年度财政拨款开支的“三公经费”支出决算为12.90万元,支出与2015年度决算相比,减少12.83万元,降低51.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,公务接待费支出决算为4.80万元,公务用车购置及运行费支出决算为8.10万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,支出与2015年度决算相比,减少3.75万元,降低100%,主要原因是无外事活动。2016年,组织(参加)因公出国(境)团组0个,0人次。 

  (二)公务接待费支出4.80万元,主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少0.07万元,降低1.44%,主要原因是公务接待批次和人次下降2016年,国内公务接待共20批,360人次(不包括陪同人员)。 

  (三)公务用车购置及运行费支出8.10万元,与2015年度决算相比,减少8.20万元,降低50.31%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中: 

  公务用车运行维护费支出8.10万元,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,减少8.20万元,降低50.31%,主要原因是加强了对合肥市妇女联合会机关公务用车的管理,做到厉行节约。 

  2016年,合肥市妇女联合会机关及3个下属单位公务用车保有数为1辆。 

  公务用车购置费支出0.00万元,2016年未购置车辆,支出与上年相比持平。  

  (九)其他重要事项的情况说明 

  1.机关运行经费支出情况 

  2016年度合肥市妇女联合会本级1家行政单位以及合肥市妇女儿童活动中心、合肥市西园新村实验幼儿园、合肥市琥珀山庄灵童幼儿园等3家参公管理事业单位的机关运行经费31.01万元,主要用于保障单位运行,购买货物和服务等。 

  2.政府采购支出情况 

  2016年度合肥市妇女联合会政府采购支出总额6.39万元,其中:货物类支出6.39万元。授予中小企业合同金额6.39万元,占政府采购支出总额100%。 

  3.国有资产占有使用情况 

  截止2016年12月31日,合肥市妇女联合会共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。 

  四、名词解释 

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。 

  

    

  附件: 

      1.合肥市妇女联合会收入支出决算总表.pdf    

       2.合肥市妇女联合会收入决算表.pdf

       3.合肥市妇女联合会支出决算表.pdf

       4.合肥市妇女联合会财政拨款收入支出决算表.pdf

       5.合肥市妇女联合会一般公共预算财政拨款收入支出决算表.pdf

       6.合肥市妇女联合会一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

       7.合肥市妇女联合会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

       8.合肥市妇女联合会财政拨款开支的“三公”经费决算情况表.pdf

 

  
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